ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Информация БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Опубликовано: 15 августа 2016

 

                  

                                                         Приложение 1

 

                                Приложение 2

                                 к Правилам разработки и утверждения                                                                             (переутверждения) бюджетных

                     программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

                                                                                       форма

 

Утверждена

                                                                                                                                     приказом руководителя государственного                                                                       

                                                                                                                    учреждения  «Отдел  физической культуры и спорта

                                                                                                                                города Жезказгана»

от  29 декабря 2015   года №44

 

                                                                                                                                                                             «Согласована»

                                                                                                                             Заместитель руководителя государственного учреждения

                                                                                                                                     «Управление  экономики и финансов                       Карагандинской области»

                                                                                                                                                       _____________________ Башарина Л.В.

(подпись)

                                                                                                                                                            «____»_____________20___ года.

 

место печати

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4652277–ГУ « Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2016-2018 годы

 

           Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на

            местном уровне в сфере  физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Муталипов Д. М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года года №99-IV;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V  

«О государственной службе»;

6.Закон  Республики Казахстан № 228- V от 3 июля 2014 года " О физической культуре и спорте";

  1. Статьи 5,13,37,38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 04 декабря 2015  года  № 434- V ЗРК

«О государственных закупках»;

8.Указ Президента  Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

  1. Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

11.Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

13.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

14.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 

15.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки"

16.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629  «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

17.Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

18.Решения ХХХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2015 года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в зависимости от уровня государственного управления:  местный городской бюджет.

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором.

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

 Осуществление государственных функций в области физической культуры и спорта.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Осуществление государственных функций в области реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, сохранение и дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города, материальное и моральной стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Осуществление государственных функций в области реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта ,сохранение и дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города, материальное и моральной стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчет

ный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

88

 

1311

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

5862

 

5350

 

7004

 

7004

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

5950

 

6661

 

7004

 

7004

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение  повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.

     Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих, согласно требованиям  профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиям

 

 

 

ед.

 

 

 

 

1

 

 

 

      1

 

 

 

 

                         

 

 

    

 

 

 

      

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

      ед.

 

 

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим

 

тыс. тенге

 

 

890

 

 

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

301

 

 

Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

 

88

120

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

88

1311

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из низ государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих, согласно требованиям  профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиям

чел

 

2

2

2

2

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

5862

 

5350

 

7004

 

7004

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

5862

 

5350

 

7004

 

7004

 

 

 

Приложение 2

 

                                Приложение 2

                                 к Правилам разработки и утверждения                                                                             (переутверждения) бюджетных

                     программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

                                                                                       форма

 

Утверждена

                                                                                                                                     приказом руководителя государственного                                                                       

                                                                                                                    учреждения  «Отдел  физической культуры и спорта

                                                                                                                                города Жезказгана»

от  29 декабря 2015   года №44

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             «Согласована»

                                                                                                                             Заместитель руководителя государственного учреждения

                                                                                                                                     «Управление  экономики и финансов                       Карагандинской области»

                                                                                                                                                       _____________________ Башарина Л.В.

(подпись)

                                                                                                                                                            «____»_____________20___ года.

 

место печати

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4652277–ГУ « Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2016-2018 годы

 

           Код и наименование бюджетной программы:   005  «Развитие массового спорта и национальных видов спорта

Руководитель бюджетной программы: руководитель Муталипов Д. М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года года №99-IV;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

  1. Закон Республики Казахстан № 228- V от 3 июля 2014 года " О физической культуре и спорте";
  2. Статьи 5,13,37,38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 04 декабря 2015  года  № 434- V ЗРК

«О государственных закупках»;

  1. Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

8.Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

9.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998г. № 1118  «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»;

10.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил  о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

11.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений                       в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 

  1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

13.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки";

14.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629  «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

15.Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

16.Решения ХХХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2015 года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в зависимости от уровня государственного управления:  местный городской бюджет.

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором.

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Увеличение доли населения всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Пропаганда физической культуры и спорта среди населения, вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и участию в районных соревнованиях. Охват систематически занимающихся физической культурой                     и спортом всех возрастов.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Осуществление государственных функций в сфере развития массового спорта.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

 

тыс. тенге

 

 

2232

 

13308

 

 

015 – за счет местного бюджета

 

тыс. тенге

 

 

33966

 

28574

 

36787

 

36787

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

36198

 

41882

 

36787

 

36787

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

     Обеспечение  повышения оплаты труда  гражданских служащих, а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.

     Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности предприятия за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на предприятия функции и полномочий.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемое среднегодовое количество учащихся, занимающихся в спортивно-оздоровительном комплексе

 

чел.

 

 

386

 

347

 

 

Предполагаемое увеличение доли детей, занимающихся в спортивно- оздоровительном комплексе по сравнению с базовым 2015 годом (330 воспитанников)

чел.

 

11

17

 

 

Предполагаемая доля победителей на соревнованиях различного уровня по сравнению с базовым 2015 годом

чел.

 

10

15

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

 

тыс. тенге

 

 

   2232

 

13308

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

  2232

 

13308

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание КГКП «Спортивный оздоровительный комплекс».

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемое среднегодовое количество учащихся, занимающихся в спортивно-оздоровительном комплексе

 

чел.

 

 

386

 

347

 

362

 

373

Предполагаемое увеличение доли детей, занимающихся в спортивно- оздоровительном комплексе по сравнению с базовым 2015 годом (330 воспитанников)

чел.

 

11

17

32

43

Предполагаемая доля победителей на соревнованиях различного уровня по сравнению с базовым 2015 годом

чел.

 

10

15

17

20

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

 

 

33966

 

28574

 

36787

 

36787

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

33966

 

28574

 

36787

 

36787

 

   

                                                         Приложение 3

 

                                Приложение 2

                                 к Правилам разработки и утверждения                                                                             (переутверждения) бюджетных

                     программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

                                                                                       форма

 

Утверждена

                                                                                                                                     приказом руководителя государственного                                                                       

                                                                                                                    учреждения  «Отдел  физической культуры и спорта

                                                                                                                                города Жезказгана»

от  29 декабря 2015   года №44                                                                                                                                                                              

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4652277–ГУ « Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2016-2018 годы

 

              Код и наименование бюджетной программы:  006  «Проведение спортивных соревнований на  районном

               (города  областного значения) уровне» 

Руководитель бюджетной программы: руководитель Муталипов Д. М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

3.Закон  Республики Казахстан № 228- V от 3 июля 2014 года " О физической культуре и спорте";

4.Статьи 5,13,37,38,39,40,41 Закона  Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года  № 434- V ЗРК

«О государственных закупках»;

5.Приказ И.о.Министра туризма и спорта РК от 8 июля 2010 года №01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий  и спортивных мероприятий»;

6.Приказ Министра туризма и спорта от 26 мая 2004г. №06-2-2/184 «О размерах стоимости памятных переходящих призов для победителей и призеров соревнований, проводимых в РК»;

7.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 

8.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки";

  1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

10.Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм)                         и требований к их содержанию»;

11.Решения ХХХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2015 года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в зависимости от уровня государственного управления:  местный городской бюджет;

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором.

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Проведение спортивных соревнований на районном уровне по национальным и массовым видам спорта.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Пропаганда физической культуры и спорта среди населения, вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и участию в районных соревнованиях. Охват систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастов.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Проведение спортивных соревнований на районном уровне по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры и массового спорта среди населения.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 – за счет местного бюджета

 

тыс. тенге

 

 

4946

 

3100

 

8327

 

10400

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

4946

 

3100

 

8327

 

10400

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение спортивных соревнований на районном уровне по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры и массового спорта среди населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Охват  населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

 

чел.

 

 

25230

 

25340

 

25480

 

25571

Предполагаемая доля участвующих на городских соревнованиях от населения всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом

 

   чел.

 

 

17421

 

17703

 

17914

 

18202

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

4946

 

3100

 

8327

 

10400

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

4946

 

3100

 

8327

 

10400

 

                                                                                                                                                                                Приложение 4

 

                                Приложение 2

                                 к Правилам разработки и утверждения                                                                             (переутверждения) бюджетных

                     программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

                                                                                       форма

 

Утверждена

                                                                                                                                     приказом руководителя государственного                                                                       

                                                                                                                    учреждения  «Отдел  физической культуры и спорта

                                                                                                                                города Жезказгана»

от  29 декабря 2015   года №44

                                                                                                                                                             

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4652277–ГУ « Отдел физической культуры и спорта города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2016-2018 годы

 

              Код и наименование бюджетной программы:   007  «Подготовка и участие членов сборных команд

              района  (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Муталипов Д. М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№414-V ЗРК;

3.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

4.Закон  Республики Казахстан № 228- V от 3 июля 2014 года " О физической культуре и спорте";

5.Статьи 5,13,37,38,39,40,41 Закона  Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года  № 434- V ЗРК

«О государственных закупках»;

6.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил              о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

7.Приказ И.о.Министра туризма и спорта РК от 8 июля 2010 года №01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий  и спортивных мероприятий»;

8.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 « О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 

9.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки";

10.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629  «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

11.Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм)                     и требований к их содержанию»;

12.Решения ХХХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2015 года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в зависимости от уровня государственного управления:  местный городской бюджет.

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором.

- текущая/развитие: текущая.

Цель бюджетной программы:

      Подготовка и участие членов городских сборных команд  на областных, республиканских турнирах.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

      Пропаганда физической культуры и спорта среди населения, вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и участию в областных соревнованиях. Охват участвующих и победителей на областном соревнований.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

     Подготовка и участие членов городских сборных команд  на областных, республиканских турнирах. Создание необходимых условий для  развития  и повышения мастерства спортсменов сборных команд города.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 – за счет местного бюджета

 

тыс. тенге

 

 

6646

 

2000

 

10121

 

12200

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

6646

 

2000

 

10121

 

12200

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подготовка и участие членов городских сборных команд  на областных, республиканских турнирах. Создание необходимых условий для  развития  и повышения мастерства спортсменов сборных команд города.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемое число спортсменов различных видов спорта, участвующих на областных соревнованиях

 

чел.

 

 

636

 

312

 

325

 

338

Предполагаемая доля победителей на областных соревнованиях от числа участвовавших в них

 

чел.

 

 

31

 

42

 

51

 

56

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

6646

 

2000

 

10121

 

12200

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

6646

2000

10121

12200